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      北京信息職業技術學院2020年度部門決算

      目 錄

      第一部分 2020年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、財政撥款“三公”經費支出決算表

      十一、政府采購情況表

      十二、政府購買服務支出情況表

      第二部分 2020年度部門決算說明

      第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

      第四部分 2020年度部門績效評價情況

      第一部分 2020年度部門決算報表

      報表詳見附件。

      第二部分 2020年度部門決算說明

      一、單位基本情況

      (一)機構設置、職責

      北京信息職業技術學院(以下簡稱學院)是北京電子控股有限責任公司下屬二級單位。1999年經教育部批準成立全國第一批高等職業院校。學院以培養全日制??茖W生為主,學生規模5400人。主要專業領域為:計算機軟件、計算機應用、計算機信息管理、數字媒體與藝術、電子工程、財經管理、外語、汽車工程、成人教育培訓、留學生教育等,為首都經濟發展培養輸送了大量高素質技能型人才。

      學院領導辦公會和黨委會為最高決策機構,下設黨委紀委群團等部門、行政管理部門、教育教學科研管理部門、二級學院與教學系部四大類職能部門。

      學院下屬二級單位包括北京建華科技發展有限公司和北京信息職業技術學院培訓中心兩個二級單位

      (二)人員構成情況

      本單位無行政編制人員;事業編制920人,2020年末實有在編人數557人,離休人員6人。

      二、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收、支總計44568.54萬元,比上年減少2492.87萬元,下降5.30%;

      (一)收入決算說明

      2020年度本年收入合計44145.51萬元,比上年減少1767.49萬元,下降3.85%,其中:財政撥款收入39973.31萬元,占收入合計的90.55%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業收入3717.19萬元,占收入合計的8.42%;經營收入311.67萬元,占收入合計的0.71%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入143.33萬元,占收入合計的0.32%。

      (二)支出決算說明

      2020年度本年支出合計42512.96萬元,比上年減少3053.24萬元,下降7.00%,其中:基本支出32284.46萬元,占支出合計的75.94%;項目支出10144.01萬元,占支出合計的23.86%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出84.49萬元,占支出合計的0.20%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

      三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收、支總計40396.34萬元,比上年減少1164.9萬元,下降2.8%。

      四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2020年度一般公共預算財政撥款支出40010.33萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出40010.33萬元,占本年財政撥款支出100%。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      “教育支出”(類)2020年度決算40010.33萬元,比2020年年初預算增加5637.48萬元,增長16.4%。其中:

      “職業教育”(款)2020年度決算40010.33萬元,比2020年年初預算增加5637.48萬元,增長16.4%。主要原因:按照學校的發展規劃,提升教育教學質量,調整相應項目規劃。

      五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      本年度無此項支出。

      六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

      本年度無此項經費。

      七、財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出29866.32萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

      第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

      一、“三公”經費財政撥款決算情況

      “三公”經費包括本單位1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數19.73萬元,與2020年年初預算數持平。其中:

      1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。

      2.公務接待費。2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。

      3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數19.73萬元,與2020年年初預算數持平。其中,公務用車購置費2020年決算數19.73萬元,與2020年年初預算數持平。2020年新增使用財政專項資金發生公務用車購置費19.73萬元,用于購置新能源汽車一輛。公務用車運行維護費2020年決算數0萬元,與2020年年初預算數持平。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險0萬元,公務用車其他支出0萬元。

      二、機關運行經費支出情況

      不屬于機關運行經費統計范圍。

      三、政府采購支出情況

      2020年政府采購支出總額9572.20萬元,其中:政府采購貨物支出5779.07萬元,政府采購工程支出646.37萬元,政府采購服務支出3146.76萬元。授予中小企業合同金額7015.81萬元,占政府采購支出總額的73.29%,其中:授予小微企業合同金額3453.51萬元,占政府采購支出總額的36.08%。

      四、國有資產占用情況

      2020年車輛34臺,817.79萬元;單位價值50萬元以上的通用設備93臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備3臺(套)。

      五、政府購買服務支出說明

      本年度無此項支出。

      六、專業名詞解釋

      1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

      4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

      5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

      第四部分 2020年度部門績效評價情況

      項目支出績效自評表

       

      附件:

      1.北京信息職業技術學院2020年度部門決算報表.xls

      2.項目支出績效自評表.rar